Comune di Sant'Agata di Esaro

Documenti Albo Pretorio

Determine Area Tecnica

Provenienza	Numero Documento	Data	Inizio Pubblicazione	Fine Pubblicazione	Allegati
Ufficio Tecnico	25/2021	12/01/2021	12/01/2021	27/01/2021	0
Numero Atto: 3 Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dell’edificio della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Ufficio Tecnico	24/2021	30/12/2020	12/01/2021	27/01/2021	0
Numero Atto: 133 Oggetto: Fornitura di n°150 sacchi di asfalto a freddo e litri 100 di emulsione bituminosa. Liquidazione fattura n° 0009/2018 ditta Nuova Demar S.r.l. Cod. Cig. Z2022445F22.
Ufficio Tecnico	18/2021	30/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 132 Oggetto: lavori di sistemazione delle luci votive e sostituzione fari esterni presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n° 06/2020 del 23.12.2020, ditta BORRELLO Carmelo.
Ufficio Tecnico	17/2021	30/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 131 Oggetto: Fornitura di pittura e smalti per la manutenzione del patrimonio comunale e cimitero. Liquidazione fattura n° 24/2020 del 18.12.2020, ditta Artemisia Color di Sandonato Mario.
Ufficio Tecnico	16/2021	30/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 130 Oggetto: Servizio Telefonico Rete Fissa e Connettività - Impegno e Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa.- periodo 16 ottobre 2020 – 15 dicembre 2020
Ufficio Tecnico	15/2021	30/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 129 Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di Kg 1.000,00 di Ipoclorito di sodio 14/15%. Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c..
Ufficio Tecnico	14/2021	30/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 128 Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DANTE CASTELLUCCI, IPSIA E SCUOLABUS- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Ufficio Tecnico	13/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 127 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per alcune utenze attive di competenza comunale e pubblica illuminazione, periodo di riferimento ottobre – Novembre 2020.
Ufficio Tecnico	12/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 126 Oggetto: Liquidazione fattura n° 188/PA del 30.11.2020 alla ditta General Office Srl, per la fornitura di n.1 PC per l\'Ufficio Tecnico e n° 1 Notebook ufficio del Sindaco. Cod. Cig: Z552F57E73
Ufficio Tecnico	11/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 125 Oggetto: Liquidazione fattura NR 87/PA del 30.11.2020, per il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Periodo: novembre 2020, Impresa SORACE Santo. C.I.G.:7390616143.
Ufficio Tecnico	10/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 124 Oggetto: Liquidazione in favore della ditta DEPURECO Italia S.r.l per la conduzione dell’ impianto di depurazione in località Trapesa periodo di riferimento novembre 2020. CIG: Z632B993D9
Ufficio Tecnico	9/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 123 Oggetto: fornitura materiale edile vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura n. 26/FE del 25.11.2020. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: Z452F5EDD5
Ufficio Tecnico	7/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	1
Numero Atto: 122 Oggetto: Liquidazione fattura n° FEPA/2020/181 del 18.11.2020, alla ditta Ierardi Francesco con sede in Sant’Agata di Esaro alla via Nazionale , 3mc di misto e 3 mc di frantumato. 250. CIG: Z142F47AC1
Ufficio Tecnico	6/2021	18/12/2020	05/01/2021	20/01/2021	0
Numero Atto: 121 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società HERA COMM S.r.l periodo ottobre – novembre 2020 ,relativa alla fornitura di energia elettrica presso Palazzo Sicilia sede del museo del gusto e dei saperi.