DOMENICA 16 GIUGNO 2019

ALBO PRETORIO

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ID N. Albo Intervallo Validità Atto Richiedente
3210 3210/2019 15/06/2019 30/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA EP863TX. CIG.Z8527F8543.
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3209 3209/2019 14/06/2019 29/06/2019 DELIBERE DI GIUNTA
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021
3205 3205/2019 12/06/2019 27/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Liquidazione fatture alla Ditta CE.RI.SA srl per fornitura pasti novembre e dicembre 2018.
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3206 3206/2019 12/06/2019 27/06/2019 DELIBERE DI CONSIGLIO
Adesione alla Associazione Intercomunale dei Comuni per la realizzazione della ciclovia dell’Appennino.
3208 3208/2019 12/06/2019 27/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Liquidazione fattura alla Ditta CE.RI.SA. srl da Rovito per la fornitura di pasti alla mensa scolastica gennaio - aprile 2019.
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3204 3204/2019 11/06/2019 26/06/2019 DETERMINE AREA TECNICA
Lavori di: Miglioramento e messa in sicurezza tratti di Viabilità Comunale Interna ed Esterna. Approvazione perizia di variante CUP: J47H19001050001. - CIG: 791318894F.
AREA TECNICA
3202 3202/2019 10/06/2019 25/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Impegno di spesa e liquidazione spese per Manifestazioni culturali varie. C.I.G.: ZB227902D4
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3203 3203/2019 10/06/2019 25/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Liquidazione fatture alla Ditta Dalcopy srl da CZ per il nolo di fotoriproduttori per uffici comunali. C.I.G.: ZED279866D.
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3201 3201/2019 09/06/2019 24/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Liquidazione fattura alla Società Kuwait Petroleum Corporation per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. Periodo 01-31 Maggio 2019. CIG. ZCD187C384.
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3192 3192/2019 07/06/2019 07/07/2019 ORDINANZE
Ordinanza: N. 9 REG. ORD 2019 "TAGLIO SIEPI E PULITURA TERRENI"
SEGRETERIA
3193 3193/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA VIGILANZA
Affidamento alla Ditta Segnaletica Presila da Rovito (CS) per la fornitura di segnaletica stradale-Impegno di Spesa- CIG Z8D2F0213
3194 3194/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA VIGILANZA
Liquidazione di spese polizza asicurativa Land Rover Polizia Locale TG. YA 747 AA dal 16/05/2019 al 16/05/2020 CIG. Z0A286D333
AREA VIGILANZA
3195 3195/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA VIGILANZA
Affidamento alla Ditta Masino Group SRL da Lungro (cs) per la fornitura di stampanti. Impegno di spesa - CIG ZDA286D360
3196 3196/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA VIGILANZA
Impegno di spesa per consumazioni pasti per Operatori della Polizia Locale in occasione del servizio da prestare per la finale della partita di calcio I^ categoria del 19/05/2019 CIG ZBA286D393
AREA VIGILANZA
3197 3197/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA VIGILANZA
Impegno di spesa per riparazione impianto di videosorveglianza della casa comunale. CIG Z99286D381
AREA VIGILANZA
3198 3198/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA TECNICA
Lavori di miglioramento e messa in sicurezza tratti di Viabilità Comunale Interna ed Esterna. Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori ,certificato di pagamento n. 1 e liquidazione in favore dell’Impresa Nuova DEMAR S.r.l. CUP: J47H19001050001. - CIG: 791318894F
3199 3199/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA VIGILANZA
Liquidazione fattura FE/2019/0024 del 30/04/2019 per l'acquisto di segnaletica stradale a favore della ditta Segnaletica Presila da Rovito (cs) CIG Z8D27F0213
AREA VIGILANZA
3200 3200/2019 07/06/2019 22/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale Nissan TL 35 targato CL676MM. CIG. Z7A289797A.
AREA AMM.VO-FINANZIARIA
3190 3190/2019 06/06/2019 21/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione del patrimonio comunale e nel cimitero comunale. C.I.G.: Z7C28B40F4
3191 3191/2019 06/06/2019 21/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Impegno di spesa per la fornitura di Kg 500 di Ipoclorito di sodio 14/15%.Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. CIG: Z9828B8A31
3181 3181/2019 05/06/2019 20/06/2019 DETERMINE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
Impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario per la manutenzione del patrimonio comunale e la costruzione di tombe nel cimitero comunale. C.I.G.: Z2D28AA556
3185 3185/2019 05/06/2019 20/06/2019 DELIBERE DI CONSIGLIO
Comunicazioni del Sindaco
3186 3186/2019 05/06/2019 20/06/2019 DELIBERE DI CONSIGLIO
Approvazione Verbali seduta precedente
SEGRETERIA
3187 3187/2019 05/06/2019 20/06/2019 DELIBERE DI CONSIGLIO
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000.
3188 3188/2019 05/06/2019 20/06/2019 DELIBERE DI CONSIGLIO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)
3189 3189/2019 05/06/2019 20/06/2019 DELIBERE DI CONSIGLIO
AGGIORNAMENTO COMPENSO PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 2019/2021
SEGRETERIA
3184 3184/2019 04/06/2019 19/06/2019 DETERMINE AREA TECNICA
Liquidazione bollette TIM periodi 6° bimestre 2018 al 3° Bimestre 2019.CIG: ZD9277CBBF
3162 3162/2019 28/05/2019 27/06/2019 ORDINANZE
Provvedimenti per la prevenzione dei rischi di malattie trasmesse da zanzare periodo maggio- novembre 2019.

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